岳阳县2018年度部门(单位)整体支出 绩效评价自评报告

来源:县人力资源和社会保障局发布时间:2019-07-15 17:08浏?#26469;?#25968;:1
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岳阳县2018年度部门(单位)整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称     岳阳县人力资源和社会保障局

预算编码  YYX068

评价方式:部门(单位)绩效自评

填报人:钟雯

联系电话: 07307608823

报告日期:2019年7月10日

岳阳县财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

易莺

联络电话

07307608823

人员编制

178

实有人数

219

职能职责概述

负责全县社会养老保险、农村和城居养老保险、就业工作、医疗生育保险、工伤保险的组织、协调、综合、指导与管理工作。

年度主要工作内容

1、?#23731;?#38754;征缴为重点,稳步推进社会保险全覆盖。

2、?#23731;?#22823;就业为重点,统筹推进城乡充分就业。

3、以执法维权为重点,着力构建和谐稳定劳动关系。

4、以规范人事人才管理为重点,稳步提高人事人才保障能力。

5、?#26376;?#23454;改革为重点,加快完善社会保障体系。

6、以加强监管为重点,确保基金安全运行。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

1.五金征缴方面:全年征缴各类基金6.5218亿元,参保1232036人次,五大类七个险种全面完成年度目标任务。

2.就业服务方面:继续把“创业培训+项目指导+小额担保贷款”服务体系作为扶?#25191;?#19994;促进就业的主渠道。全年,城镇新增就业5489人,城镇登记失业率控制在3.8%以内;小额担保贷款助力创业,新增创业担保贷款5173万元,完成目标任务2700万元的191.5%。

3.执法维权方面:全年?#24067;?#20026;2617位农民工讨回欠薪金额1437万元。全年劳动人事争议仲裁院结案56起,涉?#38468;?#39069;802万。其中,为农民工仲裁维权案件38起,维权金额295万元。

4.人事人才方面:积极落实市委、市政府《巴陵人才工程实施方案》和县委、县政府《人才工程实施方案》。?#38505;?#20570;好全县公务员考录初审、复审等工作。根据全县人员需求与编制空?#20445;?#20005;格专业设置,申报了11个职位75名(乡镇45名)公务员或参公人员的?#26032;?#35745;划,并按照市局的要求,严谨、顺利地完成了网上报名,现场资格审查和?#26032;?#24037;作。1月11日,我县教育系统招聘200个职位(乡镇128个职位),并于1月28日,组织了面试考试。8月2日,教育系统招聘130个职位(因为有些学科没有达到开考比例,最后实?#20107;?#21462;106人);12月28日,教育系统第三次招聘200个职位(县职业中专4个职位,乡村教师196名)、卫计系统招聘60个职位,并准备于2019年1月9日举行笔试。我局今年办理全县机关事业单位工作人员考核合格晋升工资级别(薪级、档次)增资审批13490人次?#35805;?#29702;晋升职务职级、职称晋升、事业单位岗位设置工资审批529人次?#35805;?#29702;退伍安置、事业单位公开招聘人员工资审批310人次?#35805;?#29702;人事调配等调动人员的条件认定、工资套改等调动工资审批109人次?#35805;?#29702;机关事业单位符合退休条件人员退休审批348人次?#35805;?#29702;机关事业单位?#21171;?#24037;作人员的相关抚恤审批224人次?#35805;?#29702;其它工资福利审批310人次。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

2164.77

2156.63

8.14

1、局机关

1063.06

1054.92

8.14

2、城乡居保?#34892;?/p>

115.86

115.86

3、医保?#34892;?/p>

167.93

167.93

4、社保所

181

181

5、机关事保所

134.69

134.69

6、就业局

201.14

201.14

7、工伤?#34892;?/p>

116.68

116.68

8、合管局

184.41

184.41

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基?#23616;?#20986;

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2164.77

1949.07

1063.62

885.45

215.7

1、局机关

1063.06

853.36

405.98

447.38

209.70

2、城乡居保?#34892;?/p>

115.86

109.86

72.3

37.56

6

3、医保?#34892;?/p>

167.93

167.93

109.93

58

4、社保所

181

181

118.91

62.09

5、机关事保所

134.69

134.69

78.27

56.42

6、就业局

201.14

201.14

113.71

87.43

7、工伤?#34892;?/p>

116.68

116.68

66.97

49.71

8、合管局

184.41

184.41

97.55

86.86

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

48.98

27.68

15.54

5.76

1、局机关

8.44

8.44

2、城乡居保?#34892;?/p>

8.34

0.99

3.63

3.72

3、医保?#34892;?/p>

2.61

2.61

4、社保所

3.22

3.22

5、机关事保所

2.64

2.1

0.54

6、就业局

4.95

4.57

0.38

7、工伤?#34892;?/p>

10.29

3.69

6.6

8、合管局

8.49

2.06

5.31

1.12

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

18801720.59

18801720.59

1、局机关

12619258.2

12619258.2

2、城乡居保?#34892;?/p>

775677

775677

3、医保?#34892;?/p>

501824

501824

4、社保所

2995785.14

2995785.14

5、机关事保所

71235

71235

6、就业局

1106656.22

1106656.22

7、工伤?#34892;?/p>

258090

258090

8、合管局

473195.03

473195.03

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

目标3:养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率。

1、全年预算申请到位和下达数量均为100%,三公经费合计8.44万元,变动率≤0。

2、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率达到100%。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执?#26032;?/p>

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

60%

固定资产利用率

100%

100%

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险发放率

100%

100%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

“三公经费”变动率

≤0

≤0

社会养老保险

4.8206亿

4.8206亿

机关事业养老保险

1.1496亿

1.1496亿

城镇居民职工医疗保险

6670万

6670万

城乡居民养老保险

2708万

2708万

工伤保险

1580亿

3605亿

失业保险

399.18万

399.18万

时效指标

专项资金到位率

春节前下达全部资金95%以上,结余不超过上年结转

春节前下达全部资金100%

成?#23616;?#26631;

财政支出绩效目标

1063.06万

1063.06万

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险保障?#24335;?#19968;步提高

效益明显

经济效益

养老、医疗、生育、工伤、失业保险、农村城镇保险保障给社会带来更好地效益

效益明显

生态效益

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

95%以上

98%

绩效自评综?#31995;?#20998;

98

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

李君梅

党组书记、局长

县人社局

易 莺

计财股长

县人社局

王  莉

会  计

县人社局

钟  雯

会  计

县人社局

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名):                          联系电话:

五、评价报告综述(文字部分)

·         评价报告综述300斤女子搞直播强吻七旬老汉

一、单位概况

(一)单位基本情况。

岳阳县人社局是全额行政一级预算单位,于2011年3月由原县人事局和县劳动和社会保障局组建而成,有内设股室17个,二级机构11个(医疗保险基金管理服务?#34892;摹?#22478;乡居民医保?#34892;摹?#20225;业保险事业管理所、机关保险事业管理所、劳动就业服务局、劳动和社会保障监察大队、劳动人事仲裁院、城乡居民社会养保险管理服务?#34892;摹?#20154;力资源服务?#34892;摹?#24037;伤保险基金管理服务?#34892;摹?#20449;息网络管理?#34892;模?#19979;辖14个乡镇劳动保障站和15个社区劳动就业保障?#25945;ā?018年人社局机关在职63人,退休人员21人。

(二)单位预算的使用方向、主要内容和涉及范围。

2018年人社局预算计划数?#24067;?063.06万元,主要用于基?#23616;?#20986;和项目支出,基?#23616;?#20986;包括人员支出和公用支出。项目支出主要包括基本建设和其他资本性支出?#21462;?/p>

二、单位预算管理及使用情况

2018年到12月份人社局整体支出?#24067;?063.06万元,主要用于工资及福利支出405.98万元,公用支出447.38万元,其他基本建设支出209.7万元,其?#23567;?#19977;公经费”合计8.44万元,包括公务接待费8.44万元,公务用车0万元。

三、人社局整体支出绩效情况。

根据2018年人社局整体支出绩效定性目标和定量目标的要求,通过一年来人社上下的共同努力,无论是定性目标还是定量指标,?#21450;?#35201;求完成,按自评表综?#31995;?#20998;98分。

四、存在主要问题。

(一)、财务人员业务水平不太专业,有待提高

(二)、会计基础工作还需不断完善。

五、改进措施

(一)、加强监管,做到监管机制环环相扣。

(二)、完善财务制度,规范财经纪律

(三)、加强学习,财务人员业务能力和水平要与时俱进。

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